上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會定于2022年5月25日上午9時召開2022年第42次上市委員會審議會議。屆時將審議三未信安科技股份有限公司和北京金橙子科技股份有限公司科創(chuàng)板首發(fā)事項。

三未信安專注于密碼技術(shù)的創(chuàng)新和密碼產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及服務(wù)，為網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域提供全面的商用密碼產(chǎn)品和解決方案。公司作為國內(nèi)主要的商用密碼基礎(chǔ)設(shè)施提供商，致力于用密碼技術(shù)守護(hù)數(shù)字世界。

公司產(chǎn)品包括密碼芯片、密碼板卡、密碼整機(jī)和密碼系統(tǒng)。公司產(chǎn)品全面支持國產(chǎn)SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等密碼算法，為各種信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加解密、數(shù)字簽名等密碼運(yùn)算，并提供安全、完善的密鑰管理機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用場景的國產(chǎn)密碼改造和數(shù)據(jù)安全保障，為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、物聯(lián)網(wǎng)、V2X車聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)加密、數(shù)字簽名、身份認(rèn)證、密鑰管理等密碼服務(wù)。

上會稿財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為1.34億元、2.02億元、2.70億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為2047.86萬元、5230.55萬元、7469.51萬元。

2022年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,728.88萬元，同比略有增長6.54%，主要系在行業(yè)發(fā)展及政策紅利的背景下，隨著公司品牌知名度的提高，公司持續(xù)加大市場拓展力度，鞏固并搶占市場份額，但同時公司生產(chǎn)經(jīng)營也一定程度上受到了新冠肺炎疫情的不利影響，業(yè)務(wù)進(jìn)度有所延緩;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-921.45萬元，同比減少4.57%，實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)營性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-1,135.12萬元，同比減少24.23%，主要系隨著公司經(jīng)營規(guī)模逐漸擴(kuò)大，人員薪酬費(fèi)用投入及股份支付分?jǐn)傇黾樱沟霉芾碣M(fèi)用、銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用有所增長所致。

上會前，三未信安完成兩輪問詢回復(fù)，在科創(chuàng)板IPO首輪問詢中，上交所主要關(guān)注三未信安業(yè)務(wù)與技術(shù)、出資瑕疵及實(shí)控人、收入、銷售模式與主要客戶、采購與生產(chǎn)模式、應(yīng)收賬款、現(xiàn)金流量、成本與毛利率、期間費(fèi)用、存貨、研發(fā)與知識產(chǎn)權(quán)等15個問題。

在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注三未信安市場空間與競爭格局、產(chǎn)品與技術(shù)、收入、銷售模式和收入季節(jié)性、應(yīng)收賬款和現(xiàn)金流量、成本和毛利率、股東關(guān)系與對賭條款等八方面的問題。

同日受審核的另一家企業(yè)，金橙子主營業(yè)務(wù)為激光加工設(shè)備運(yùn)動控制系統(tǒng)的研發(fā)與銷售，并能夠?yàn)椴煌す饧庸鼍疤峁┚C合解決方案和技術(shù)服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括激光加工控制系統(tǒng)、激光系統(tǒng)集成硬件及激光精密加工設(shè)備等。

其中，激光加工控制系統(tǒng)以運(yùn)動控制軟件為核心，與運(yùn)動控制卡組合使用，是激光加工設(shè)備自動化控制的核心數(shù)控系統(tǒng);激光系統(tǒng)集成硬件為公司根據(jù)客戶需求提供集成化解決方案，向客戶配套提供經(jīng)過聯(lián)調(diào)聯(lián)試后的配套硬件;激光精密加工設(shè)備主要包括激光調(diào)阻等領(lǐng)域的加工設(shè)備。

上會稿財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年營收分別為9,242.31萬元、1.35億元、2.03億元;同期對應(yīng)的歸母凈利潤分別為1605.55萬元、4020.12萬元、5277.76萬元。

經(jīng)初步測算，公司預(yù)計2022年1-3月可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4,900萬元至5,200萬元，與上年同期相比增長17.97%至25.19%;預(yù)計可實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1000萬元至1300萬元，與上年同期相比下降13.42%至增長12.56%;預(yù)計可實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,000萬元至1300萬元，與上年同期相比下降10.45%至增長16.41%。

金橙子曾在新三板掛牌，2016年11月1日掛牌新三板，2020年4月21日終止新三板掛牌。

在上會前，金橙子同樣完成兩輪問詢回復(fù)，在科創(chuàng)板IPO首輪問詢中，上交所主要關(guān)注金橙子行業(yè)領(lǐng)域、科創(chuàng)屬性、市場地位、客戶、成本和毛利率、期間費(fèi)用、實(shí)控人、現(xiàn)金流、募投項目等21個大問題。

在二輪問詢中，上交所主要關(guān)注金橙子行業(yè)領(lǐng)域、科創(chuàng)屬性、主要產(chǎn)品、客戶與收入、研發(fā)費(fèi)用、間接股東、實(shí)際控制人等9個問題。

(記者 陳蒙蒙)

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